Conseil métropolitain du 25 mars 2022

 Intervention de Franck Longo sur le budget principal – primitif 2022

Monsieur le président,

Monsieur le vice-président,
chers collègues,

Quelques mots sur le budget primitif que vous nous avez présenté.

D’abord sur les dépenses de fonctionnement,

Je tiens à rappeler quels étaient les objectifs qui nous ont été présenté dans le Rapport d’Orientation Budgétaire du dernier conseil métropolitain, page 12 le titre « les dépenses de fonctionnement doivent augmenter de +1% maximum par an » et de poursuivre «  Il est indispensable de s’y tenir car c’est ce qui permet : un effort d’investissement beaucoup plus important au bénéficie de tout le territoire »

Dans ce budget 2022, force est de constater que l’objectif n’est pas rempli car notre budget de fonctionnement augmente de 2,8% par rapport à 2021, (à 441,4M€ en 2022).

Si je m’arrête sur les dépenses de personnel, dans le rapport de nos orientations budgétaires page 10 nous retrouvons ce tableau qui présente une baisse de 1m€ entre le BP 2021 et le BP 2022. Et vous envisagiez à l’époque, une époque pas si lointaine, une masse salariale à 100 ,4 M€ et vous commentiez
« Pour la 2nde année consécutive, il n’est pas prévu d’augmentation des dépenses de personnel sur le Budget Principal par rapport au Budget Primitif 2020 avec un maintien de l’objectif de consolidation des moyens humains. Tout en tenant compte du GVT pour 0,8M€, de la mise en place du CIA pour 0,5M€, la monétisation du CET ou de la revalorisation indiciaire des catégorie C à hauteur de 0,5M€ »

Finalement vous nous présentez dans ce BP 2022 non pas une masse salariale à 100,4M€ mais à 107,5 soit +2,2% par rapport au réalisé 2021.

Si je compare maintenant les recettes par rapports aux dépenses, je reprends encore une fois les prévision du ROB : – augmentation des recettes de +1,5% elles sont finalement de +0,8%, – augmentation de +1,5% des dépenses dans le ROB, elles augmentent finalement de +2,8%.

Dans ce BP 2022, vous faites ce même constat lucide, nos charges de fonctionnement progressent plus vite que nos recettes.

J’avais souligné dans notre débat d’orientations, les très bonnes intentions concernant la gestion ce budget de fonctionnement 2022, permettez-moi aujourd’hui d’émettre un avis un peu plus réservé, car nous constatons finalement des recettes moins importantes et malheureusement des dépenses qui augmentent de manière plus forte.

Le fonctionnement, c’est bien là que doivent se concentrer nos efforts, car c’est la clé de voute de nos actions du quotidien et de nos services, mais également la clé de réussite de nos investissements, car de notre capacité d’épargne naitront nos futurs investissements.

Nos marges de manœuvre fiscales sont faibles mais la création de richesse peut également se réfléchir et s’obtenir sous d’autres forme, comme par notre dynamisme économique et notre attractivité, c’est pourquoi la Rénovation des ZA:ZI et de nos locaux économiques est capitale. Ou encore, favoriser nos investissements qui permettent de baisser nos couts de fonctionnement. Ces exemples démontrent que certains de nos choix peuvent être décisifs pour améliorer fonctionnement à venir de notre intercommunalité.

Nos investissements avec +27M€, sont à l’image de notre PPI, ambitieux et c’est bien. Mais comme je l’ai dit, il faudra se donner les moyens de nos ambitions, et cela passe par notre budget de fonctionnement !

Vous êtes également lucide sur la dette, puisque vous constatez la dégradation de nos ratios financiers.